
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации сельсовета от 30.12.2016 № 240-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Краснотуранский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации сельсовета от 30.12.2016 № 241-п «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Краснотуранский сельсовет и подведомственным ему казенным учреждениям»:
Глава сельсовета В.В. Климов
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Краснотуранского сельсовета проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальной программы Краснотуранского сельсовета и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы Краснотуранского сельсовета, утвержденной Постановлением администрации Краснотуранского сельсовета от 29.08.2016 № 166-П, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.
В 2016 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 2096,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2075,2 тыс. рублей или 99,0 %.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории с. Краснотуранск» утверждена Постановлением администрации Краснотуранского сельсовета от 27.10.2014 № 165-П.
Целью данной программы является повышение физической культуры и спорта в жизни поселения, создание благоприятных условий для развития массовых видов спорта на территории сельского поселения, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Расходы по программе составили 2075,2 тыс. рублей. Финансовый показатель данного мероприятия выполнен на 99,0% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на организацию спортивно-массовой работы, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание материально-технической базы для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни путем привлечения большого количества детей и подростковой молодежи.
Таблица № 1
к Порядку проведения и
критериях оценки эффективности
реализации долгосрочных программ.
Анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы.
Муниципальная
программа |
Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | ||||||
Тыс. руб.+/- | % | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | |
2. «Развитие физической культуры, спорта на территории с. Краснотуранск»
|
Содействие развитию физической культуры и спорта поселения | Местный бюджет | 2096,8 | 2075,2 | -21,6 | 99,0 | Администрация Краснотуранского сельсовета | |
Итого по Программе | 2096,8 | 2075,2 | ||||||
В том числе: | ||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) | ||||||||
Областной бюджет (ОБ) | ||||||||
Местный бюджет (МБ) | 2096,8 | 2075,2 | ||||||
Привлечение средства | ||||||||
Справочно: | ||||||||
Таблица № 2
к Порядку проведения и
критериях оценки эффективности
реализации долгосрочных программ.
Анализ показателей результативности долгосрочной целевой программы
Муниципальная
программа |
Наименование показателя (индикатор) | Ед.изм.
|
Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
-/+ | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. «Развитие физической культуры, спорта на территории с. Краснотуранск»
|
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Тыс. чел. | 16,0 | 16,0 | 100 | |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой | % | 1,8 | 1,7 | -0,1 | 94,5 | |
Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы | % | 2,0 | 1,9 | -0,1 | 95,0 | |
Количество жителей проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта | Тыс. чел. | 4,0 | 4,0 | 100 | ||
Доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1,4 | 1,58 | +0,18 | 112,9 |
Таблица № 3
к Порядку проведения и
критериях оценки эффективности
реализации долгосрочных программ.
Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы.
Муниципальная
программа |
Плановые объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Эффективность реализации долгосрочной целевой программы (гр. 4=гр.
3:гр.2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. «Развитие физической культуры, спорта на территории с. Краснотуранск»
|
2096,8 | 2075,2 | 99,0 |
Вывод: Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
Прогноз
социально — экономического развития муниципального образования Краснотуранский сельсовет Краснотуранского района на 2016 год
Прогноз социально — экономического развития муниципального образования Краснотуранский сельсовета подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2016 год и плановый период до 2017-2018г. в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально – экономического развития муниципального образования Краснотуранский сельсовета разработан на основе данных социально – экономического развития за истекший период текущего года, прогноза социально – экономического развития до конца 2015 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2016 год.
Муниципальное образование Краснотуранский сельсовет относится к 7 группе муниципальных образований. При численности населения 6,1 тыс. человек, налоги на доходы физических лиц прогнозируются в сумме 7 781,4 тыс. руб. или в размере 1 275,6 руб. на одного жителя в год.
Поступление собственных доходов в бюджет муниципального образования в 2016 году прогнозируется в сумме 9 515,7 руб., из них:
* налог на доходы физических лиц в сумме 7 781,4 тыс. руб.;
* единый сельскохозяйственный налог – 7,3 руб.;
* налог на имущество в размере 420,1 тыс. руб.;
* земельный налог – 567,8 тыс. руб.;
* доходы от аренды имущества – 141,6 тыс. руб.;
* доходы от продажи имущества – 18,4 тыс. руб.
* доходы от продаж акцизных товаров – 505,1 тыс. руб.;
* доходы от оказания платных услуг – 72,0 тыс. руб.;
* прочие доходы – 1,0 тыс. руб.
* денежные взыскания (штрафы) – 1,0 тыс. руб.
Кроме того, предусматривается выделение межбюджетных трансфертов общего характера на:
*дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в т. ч.:
· На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет районного бюджета — 834,0 тыс. руб;
· на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из регионального ФФП – 1 595,6 тыс руб.
· на сбалансированность бюджета – 1 290,8 тыс руб.
* прочие межбюджетные трансферты общего характера:
· субвенция на осуществление первичного воинского учета за счет федерального бюджета – 267,3 тыс. руб.;
· межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий – 18,0 тыс.руб.;
· межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения – 20,0 тыс. руб.;
· переданные полномочия по утилизации твердо бытовых отходов – 600,3 тыс руб.
Таким образом, в доходную часть бюджета предусматривается поступление средств в сумме 14 141,7 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет в 2016 году прогнозируются на основании нормативов обеспечения расходных обязательств для определения объема финансовой помощи из бюджета района исходя из утвержденных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности в соответствии с установленной численностью и расходами на содержание органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий, всего в сумме 14 141, 7 тыс. руб., из них:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 4 935 8 тыс. руб., в том числе:
— функционирование высшего должностного лица в сумме 693,6 тыс. руб.;
— функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на содержание органов местного самоуправления) в сумме 4 116,3 тыс. руб.;
— резервный фонд формируется из расчета не более 3% от собственных доходов бюджета и предусматривается в размере 50,0 тыс. руб.;
— другие общегосударственные вопросы 76,0 тыс. руб. (обеспечение деятельности административных комиссий — 18,0 тыс. руб. другие общегосударственные вопросы – 58,0 тыс. руб.)
2. Выполнение полномочий в сумме 9 188,4 тыс. руб., в том числе:
— национальная оборона (осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты) в сумме 267,3 тыс. руб.;
— дорожное хозяйство в сумме 505,1 тыс. руб.;
— жилищно-коммунальное хозяйство (ремонт и содержание муниципального жил. Фонда) в сумме 60,0 тыс. руб.;
— благоустройство территории села Краснотуранск в сумме 5 140,9 тыс. руб.
— другие вопросы в области здравоохранения 22,4 тыс. руб.;
— физическая культура и спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) в сумме 2 079,2 тыс. руб.;
— обязательства по переданным полномочиям в сумме 1 113,5 тыс. руб.
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Краснотуранский сельсовет Краснотуранского района за истекший период 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития и оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2015 год
За истекший период текущего года в муниципальном образовании Краснотуранский сельсовет достигнуты следующие результаты:
— план по налоговым доходам выполнен на 74,7 % (от годового значения);
— план по неналоговым доходам выполнен на 113,6 % (от годового значения);
— план по расходам выполнен на 61,3 % (от годового значения), при этом надо учитывать, что план по расходам был увеличен за счет распределения свободного остатка средств в сумме 465 038,36 руб., образовавшегося по состоянию на 01.01.2015.
По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального образования Краснотуранский сельсовет с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:
— поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2015 году прогнозируется в сумме 15 506,5 тыс. руб. В доходную часть бюджета до конца года ожидается поступление средств, в том числе:
* налог на доходы физических лиц в сумме 7 512,0 тыс. руб.;
* доходы от уплаты акцизных товаров — 356,3 тыс. руб
* единый сельскохозяйственный налог – 7,9 руб.;
* налог на имущество в сумме — 361,0 тыс. руб.;
* земельный налог – 479,0 тыс. руб.;
* доходы от аренды имущества – 74,0 тыс. руб.;
* доходы от перечисления части прибыли – 0,6 тыс. руб.;
* доходы от продажи земельных участков – 15,0 тыс. руб.
* доходы от оказания платных услуг — 30,0 тыс. руб
* доходы от продажи имущества — 15,0 тыс. руб
* денежные взыскания (штрафы) – 1,0 тыс. руб.;
* средства самообложения – 2,0 тыс. руб.;
* субвенции — 451,4 тыс. руб.
* дотации и прочие межбюджетные трансферты – 6216,3 тыс. руб.
Таким образом, в доходную часть бюджета до конца года должны поступить средства в сумме 15 506,5 тыс. руб., то есть ожидается исполнение плана по доходам местного бюджета на 100%.
— расходы бюджета муниципального образования в 2015 планируется профинансировать в сумме 15 971,6 тыс. руб., из них:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 5 170,1 тыс. руб., в том числе:
— функционирование высшего должностного лица: 657,3 тыс. руб.;
— функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на содержание органов местного самоуправления) в сумме 4 054,7 тыс. руб.;
— другие общегосударственные вопросы (деятельность административной комиссии) в сумме 408,1 тыс. руб.
— резервный фонд в размере 50,0 тыс. руб.
2. Выполнение полномочий в сумме 10 801,5 руб., в том числе:
— национальная оборона (осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты) в сумме 451,4 тыс. руб.;
— дорожный фонд в сумме 1 170,5 тыс. руб.;
— жилищно-коммунальное хозяйство (ремонт и содержание муниципального жил. фонда) в сумме 160,4 тыс. руб.;
— благоустройство территории села Краснотуранск в сумме 6 138,7 тыс. руб.;
— другие вопросы в области здравоохранения в сумме 22,4 тыс. руб.;
— физическая культура и спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) в сумме 1 528,4 тыс. руб.;
— обязательства по переданным полномочиям в сумме 1 329,7 руб.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся на остатке и их можно будет распределить и израсходовать в 2016 году.
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Краснотуранский сельсовет Краснотуранского района за истекший период 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития и оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2015 год
За истекший период текущего года в муниципальном образовании Краснотуранский сельсовет достигнуты следующие результаты:
— план по налоговым доходам выполнен на 74,7 % (от годового значения);
— план по неналоговым доходам выполнен на 113,6 % (от годового значения);
— план по расходам выполнен на 61,3 % (от годового значения), при этом надо учитывать, что план по расходам был увеличен за счет распределения свободного остатка средств в сумме 465 038,36 руб., образовавшегося по состоянию на 01.01.2015.
По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального образования Краснотуранский сельсовет с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:
— поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2015 году прогнозируется в сумме 15 506,5 тыс. руб. В доходную часть бюджета до конца года ожидается поступление средств, в том числе:
* налог на доходы физических лиц в сумме 7 512,0 тыс. руб.;
* доходы от уплаты акцизных товаров — 356,3 тыс. руб
* единый сельскохозяйственный налог – 7,9 руб.;
Исполнение бюджета Администрации Краснотуранского сельсовета
за 2011год
ДОХОДЫ
Наименование показателя |
|
|
|
|
|
Утверждено
|
Исполнено |
% исполнения |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
10102021 |
01 |
1000 |
110 |
4566000,0 |
5490527,67
|
120% |
Налог на совокупный доход |
182 |
10102070 |
01 |
0000 |
110 |
|
3800 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
182 |
10503000 |
01 |
1000 |
110 |
20 742,96
|
21 042,96
|
101% |
Налог на имущество |
182 |
10601030 |
10 |
1000 |
110 |
173000,00 |
97288,31
|
56% |
Земельный налог, |
182 |
10606023 |
10 |
1000 |
110 |
570000,00 |
273062,04
|
48% |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
10606013 |
10 |
1000 |
110 |
210000,00 |
78625,37
|
37% |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 |
10904050 |
10 |
1000 |
110 |
|
305,74
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
802 |
11105010 |
10 |
0000 |
120 |
256 500,00
|
370290,95
|
144% |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений |
802 |
11105035 |
10 |
0000 |
120 |
332000,00 |
265965,31
|
80% |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
802 |
11107015 |
10 |
0000 |
120 |
19178,74 |
19178,74 |
100% |
Доходы от реализации имущества, имуществу |
802 |
11402033 |
10 |
0000 |
410 |
4 268 755,00
|
4269475,53
|
100% |
Доходы от реализации имущества, имуществу |
802 |
11406014 |
10 |
0000 |
430 |
144 000,00
|
129294,70
|
90% |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
802 |
11690050 |
10 |
0000 |
140 |
6000,00 |
6000,00 |
100% |
Прочие неналоговые доходы |
802 |
11701050 |
10 |
0000 |
180 |
|
396,80 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
802 |
20203015 |
10 |
0000 |
151 |
426138,00 |
366489,79
|
86% |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
802 |
20201001 |
10 |
0000 |
151 |
3618900,00
|
3582082,00
|
99% |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
802 |
20204999 |
10 |
0000 |
151 |
17 105 435 |
12 484 435,21
|
73% |
Всего доходов |
|
|
|
|
|
31716649,70
|
27454461,12 |
86% |
РАСХОДЫ
Наименование |
ЛС ППП ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР |
Утверждено
|
Исполнено |
% исполнения |
Глава муниципального образования |
802 0102 002 0300 500 |
474419,22 |
467339,66 |
98% |
Центральный аппарат |
802 0104 002 0460 500 |
5056246,67 |
4110040,16 |
81% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
802 0107 002 0460 500 |
80000 |
80000 |
100% |
Резервный фонд |
802 01 11 0700500 013 |
110 181,00
|
10000,00 |
9% |
Другие общегосударственные вопросы |
802 01 13 0029900001 |
13000,00 |
7 418,52 |
57% |
Административная комиссия |
802 01 13 9210271500 |
10013,00
|
10013,00
|
100% |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
802 02 03 0013600 500 |
426138,00 |
366489,79 |
86% |
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2011 годы» (Первичные меры пожарной безопасности) |
802 03 10 5224892 500 |
331910,00 |
319992,19 |
96% |
Противодействие терроризму и экстремизму |
|
5050 ,00 |
5050,00 |
100% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
802 0501 0980201 500 |
332 176,47 |
327986,27 |
98% |
Благоустройство |
802 0503 6000000 500 |
1497706,46 |
13695168,26
|
91% |
Фонд софинансирования Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2011 годы» (Первичные меры пожарной безопасности) |
802 0503 922 7202 500 |
16595,50 |
15103,50 |
91% |
Здравоохранение акарицидная обработка |
802 0909 520 5500 500 |
20000,00 |
20000,00 |
100% |
Софинансирование на акарицидную обработку |
802 0909 520 5500 500 |
8500,00 |
8478,22 |
100% |
Социальная политика |
802 1003 795 0200 500 |
29011,00 |
28 963,76 |
99% |
Массовый спорт |
802 1102 482 9900 001 |
1808373,14 |
1449969,29 |
80% |
Субсидии на осуществление социально- значимых расходов капитального характера |
802 1102 522 5103 001 |
7521500 |
4908506,89 |
65% |
Софинансирование на осуществление социально- значимых расходов капитального характера |
802 1102 922 5103 001 |
75215,00 |
49581 |
65% |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
802 11 04 5210600 500 |
1106269,97 |
1106269,97 |
100% |
ВСЕГО: |
|
32 401 305,43 |
26 986 225,48 |
83% |
Главный бухгалтер Е.Г.Данилович